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問(wèn)題已解決

KTV充值卡例如：充500送50消費(fèi)時(shí)分錄怎么做

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/25 22:36
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借:銀行存款500,貸:預(yù)收賬款-充值卡500，50，做臺(tái)賬登記
2023 04/25 22:50
易 老師
2023 04/25 22:51
比如說(shuō)消費(fèi)400則借：應(yīng)收賬款400*500/550=363.636364，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。
84784973
2023 04/25 22:55
怎么會(huì)是應(yīng)收賬款，應(yīng)該充預(yù)收賬款
84784973
2023 04/25 22:55
沖預(yù)收吧
易 老師
2023 04/25 23:03
對(duì)的，這個(gè)要改一下，說(shuō)的對(duì)
84784973
2023 04/25 23:15
老師：那么消費(fèi)時(shí)消費(fèi)了450贈(zèng)送50只收400那怎么做分錄
易 老師
2023 04/25 23:23
這實(shí)質(zhì)重于形式收入分錄還是一樣的，成本略做調(diào)整
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