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問題已解決

建筑公司，一般納稅人，關(guān)于在我們公司**項(xiàng)目，我們開給項(xiàng)目上120萬9個點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，這個**我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人，我們應(yīng)該向這個公司收取哪些稅，對方不開發(fā)票給我們

84784997| 提問時間：2023 04/20 22:08
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，就是說，其他的這個沒了是吧
2023 04/20 22:08
84784997
2023 04/20 22:12
就是老師，假如你是公司的會計(jì)怎么怎么做才不會讓這次**虧，求詳解
小鎖老師
2023 04/20 22:15
這樣的話，基本上哈，這個**費(fèi)，稅負(fù)維持在5%就行
84784997
2023 04/20 22:16
聽不懂，能具體么
小鎖老師
2023 04/20 22:17
就是你們現(xiàn)在不要**不苦錢？
84784997
2023 04/20 22:17
比如這個稅負(fù)怎么算，怎么做，要向第三方要什么稅費(fèi)
小鎖老師
2023 04/20 22:18
你肯定是首先，9個點(diǎn)增值稅，然后有進(jìn)項(xiàng)，這樣綜合在3%左右，然后所得稅大概是2.5%，附加稅0.05
84784997
2023 04/20 22:18
什么意思？苦錢？
小鎖老師
2023 04/20 22:20
后邊這個，后邊這個看到?jīng)]
84784997
2023 04/20 22:20
我對建筑行業(yè)不懂，真的老師你就跟我講，我開的120萬九個點(diǎn)的勞務(wù)票，后面對這個第三方怎么做，我需要他給我什么，可以具體詳細(xì)嘛，求你了
84784997
2023 04/20 22:28
你說的這個百分之三百分之二點(diǎn)五是個什么意思，怎么理解
小鎖老師
2023 04/20 22:35
我給您這邊說的目前還是不理解的是吧，就是說，你開完票之后，需要向?qū)Ψ剿饕?個點(diǎn)增值稅稅款，3個點(diǎn)所得稅稅款，0.5個點(diǎn)附加稅，其他沒了
84784997
2023 04/20 22:45
為什么是三個點(diǎn)的所得稅和0.5個點(diǎn)的附加稅
小鎖老師
2023 04/20 22:46
因?yàn)檫@是綜合稅負(fù)率的意思這個，因?yàn)槎际前凑毡壤?/div>
84784997
2023 04/20 22:50
那我開了票，沒有成本，應(yīng)該還找他要扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)以后的成本不
小鎖老師
2023 04/20 22:55
嗯對是這個意思的哈
84784997
2023 04/20 22:57
假設(shè)各種稅費(fèi)和管理費(fèi)加起來是30萬，那我120-30=90，就是我還需要向這個公司要90萬的成本票么
小鎖老師
2023 04/20 23:03
對，不然你的稅率，這個很高的
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