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問題已解決

請問今年取得去年支付款項的發(fā)票匯算清繳前能不能入去年的成本

84784951| 提問時間：2023 04/20 10:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
可以的，可以這么做的。
2023 04/20 10:58
84784951
2023 04/20 14:00
具體怎， 操作呢，通過以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2023 04/20 14:01
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款， 借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。
84784951
2023 04/20 14:05
那匯算的時候成本就直接填總額嗎，還是說要調(diào)增啊
郭老師
2023 04/20 14:07
銀行只填寫調(diào)整的金額就可以。
84784951
2023 04/20 14:10
什么意思啊，是直接填總額嗎
84784951
2023 04/20 14:11
匯算時的陳本是不是應該=去年的成本數(shù)%2b今年記到以前年度損益調(diào)整的成本金額啊
郭老師
2023 04/20 14:18
你調(diào)整多少填寫多少就可以的，不需要調(diào)整的，不用填寫
84784951
2023 04/20 15:01
是填到總表那個營業(yè)成本里面嗎還是填哪里啊
郭老師
2023 04/20 15:03
你好，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
郭老師
2023 04/20 15:03
你看一下你上面的發(fā)票的金額是多少，填寫多。
84784951
2023 04/20 15:08
明白了，那比如說我上年計到費用的項目后來發(fā)現(xiàn)沒得發(fā)票，這部份調(diào)增的話也是填在30欄嗎
郭老師
2023 04/20 15:12
是是的，是這么做的。
84784951
2023 04/20 15:16
好的，謝謝老師，調(diào)整的話就是負數(shù)對嗎
郭老師
2023 04/20 15:22
你好，調(diào)整怎么會是負數(shù)，哪里是負數(shù)?。?/div>
84784951
2023 04/20 15:43
比如成本前期多記了一部分，匯算的時候不就需要把那部分減出來嗎，扣除項目調(diào)整就變少了澀
郭老師
2023 04/20 15:50
對的，是的，調(diào)增之后有盈利的需要補稅，沒有盈利的不需要管，你說的負數(shù)是哪里呀。
84784951
2023 04/20 15:54
沒有啦，我自己搞錯啦；匯算清繳調(diào)整調(diào)減的部分賬務上需要做相關的分錄不啊
郭老師
2023 04/20 15:56
實際有業(yè)務沒有發(fā)票，不允許抵扣的，不需要做賬務處理，如果是多做了的話，借應付賬款， 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤，這個是紅沖的。
84784951
2023 04/20 16:03
明白了，謝謝老師
郭老師
2023 04/20 16:05
不用客氣，工作愉快。
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