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問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬，這調(diào)表是調(diào)匯繳清繳報(bào)表，那財(cái)務(wù)報(bào)表還要不要調(diào)了，補(bǔ)稅利潤(rùn)有變化也不調(diào)報(bào)表嗎

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/16 18:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，調(diào)表不調(diào)賬就是要調(diào)報(bào)表（未分配利潤(rùn)要改一下）哈，就是不改2022年的賬上分錄了。補(bǔ)利潤(rùn)有所得稅的分錄是 1、借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023 04/16 19:01
84785011
2023 04/16 19:07
我要是虧損，沒(méi)有利潤(rùn)，匯算清繳有調(diào)整增加項(xiàng)，也要把報(bào)表的利潤(rùn)調(diào)整了是嗎
廖君老師
2023 04/16 19:08
您好，是的，虧損是未分配利潤(rùn)減少啦，也要調(diào)負(fù)債表哈
84785011
2023 04/16 19:09
那我在系統(tǒng)報(bào)財(cái)務(wù)年報(bào)時(shí)，就不能按年末的報(bào)表填了，要按匯算清繳完的利潤(rùn)填資產(chǎn)負(fù)債表是嗎
廖君老師
2023 04/16 19:11
您好，您說(shuō)的年報(bào)是工商年報(bào)嗎
84785011
2023 04/16 19:11
那資產(chǎn)負(fù)債表就把未分配利潤(rùn)數(shù)直接變了是嗎，利潤(rùn)表呢，還用調(diào)嗎
84785011
2023 04/16 19:12
不是，是電子稅務(wù)局里面報(bào)匯算清繳時(shí)，不是也有個(gè)財(cái)務(wù)年報(bào)表嗎
廖君老師
2023 04/16 19:12
您好，不用啊，您的利潤(rùn)表有沒(méi)有這個(gè)未分配利潤(rùn)項(xiàng)呢，沒(méi)有就不用變，有的利潤(rùn)表右邊有個(gè)權(quán)益分配，就有”未分配利潤(rùn)“
84785011
2023 04/16 19:16
那就是我把資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初數(shù)直接調(diào)了，然后年末減年初就不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)數(shù)了
廖君老師
2023 04/16 19:17
您好，是的，不等于，差異就是這個(gè)以前年度損益調(diào)整
84785011
2023 04/16 19:19
如果我不用補(bǔ)交稅款，虧損的，差額就是納稅調(diào)整數(shù)
廖君老師
2023 04/16 19:20
您好，是的，是這樣的呢
84785011
2023 04/16 19:24
老師那我可以認(rèn)為調(diào)表就是把資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)調(diào)整了對(duì)嗎
廖君老師
2023 04/16 19:25
您好，是的是的，就是調(diào)未分配利潤(rùn)
84785011
2023 04/16 19:28
那我這月把一季度報(bào)表都報(bào)完了，匯算清繳還沒(méi)做，我季度報(bào)表年初數(shù)按沒(méi)調(diào)整的申報(bào)了，怎么辦
廖君老師
2023 04/16 19:35
您好，沒(méi)事的啊，二季度申報(bào)改，沒(méi)關(guān)系的
84785011
2023 04/16 19:36
好，明白了，調(diào)表不調(diào)賬就是調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表。老師我剛整明白。
廖君老師
2023 04/16 19:37
祝您工作生活愉快
84785011
2023 04/16 19:40
老師我還想問(wèn)問(wèn)合伙企業(yè)的問(wèn)題，我是一個(gè)有限合伙企業(yè)（其中一個(gè)自然人，一個(gè)法人企業(yè)），您說(shuō)我有利潤(rùn)時(shí)怎么做賬務(wù)處理，怎么交稅
廖君老師
2023 04/16 19:43
親愛(ài)的同學(xué)，不好意思啊，我也有一個(gè)合伙企業(yè)，但目前 沒(méi)有業(yè)務(wù)，我沒(méi)有這方面經(jīng)驗(yàn)不能誤導(dǎo)您，請(qǐng)?jiān)徫?/div>
84785011
2023 04/16 19:44
這么巧啊老師，那謝謝老師上面的解答
廖君老師
2023 04/16 19:44
?希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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