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問題已解決
老師，年度匯算的時候，小微企業(yè)，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，工資薪金支出：張載金額是填應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額，實際發(fā)生額是填應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎？申報個稅的時候已經(jīng)按照貸方發(fā)生額申報了，只是截止到目前為止還未發(fā)放工資
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你好，對的，是的，這個應(yīng)付職工薪酬借方是匯算之前發(fā)下去都算的
2023 04/16 11:47
84784963 
2023 04/16 11:50
匯算之前都還沒有發(fā)放，就只能按照借方金額填寫嘛
郭老師 
2023 04/16 11:51
好，對的，是的，需要納稅調(diào)增，不允許抵扣了。
84784963
2023 04/16 11:58
好的，明白了
郭老師
2023 04/16 12:01
不用客氣，周末愉快。
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