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問題已解決

拿到的發(fā)票跨越了我該怎么做呢？2月交了錢，也做了賬，3月才拿到的票，

84785034| 提問時間：2023 04/12 19:25
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，二月份怎么做的？
2023 04/12 19:25
84785034
2023 04/12 19:39
借營業(yè)外支出，貸銀行存款
郭老師
2023 04/12 19:40
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的，如果是管理費(fèi)用的話，借管理費(fèi)用，借營業(yè)外支出fushur
郭老師
2023 04/12 19:40
借管理費(fèi)用，借營業(yè)外支出負(fù)數(shù)
84785034
2023 04/12 19:44
是一筆，交給征吉局的罰款
郭老師
2023 04/12 19:44
借其他應(yīng)付款，借營業(yè)外支出負(fù)數(shù) 借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款。
84785034
2023 04/12 19:49
已經(jīng)做了呀，2月發(fā)生的，3月開發(fā)票
84785034
2023 04/12 19:50
一定得按時間順序來嘛？
84785034
2023 04/12 19:54
用銀行存款付的，哪來的其他應(yīng)付
郭老師
2023 04/12 20:06
是啊 發(fā)票到了錢退回了嗎 不退回不就得用一個往來科目過度
84785034
2023 04/12 20:19
罰款啊老師，罰款能退嗎？
84785034
2023 04/12 20:20
是已經(jīng)發(fā)生了?。?/div>
84785034
2023 04/12 20:21
只不過人家開發(fā)票晚了點(diǎn)，又不是交易不是買賣，是罰款，請問老師您看明白我在說什么嗎
郭老師
2023 04/12 20:21
你好，錢不退回來，那你用一個網(wǎng)來科目代替一下不可以嗎？最后這個往來科目是沒有余額的，你再看一下的。我看到了第一個其他應(yīng)付款，那你看到了第二個的貸方的其他應(yīng)付款了嗎？
郭老師
2023 04/12 20:21
借銀行存款這個合適嗎？銀行回單有嗎？
84785034
2023 04/12 20:28
肯定有?。?/div>
84785034
2023 04/12 20:28
沒有我無緣無故放銀行存款干嘛，不用對余額的嗎
郭老師
2023 04/12 20:30
你好，跨月了不是嗎？ 銀行支付的是三月份，現(xiàn)在已經(jīng)四月份了，你在做四月份的時候還能用銀行還款嗎？如果能用的話，借銀行還款，貸營業(yè)外支出， 借營業(yè)外支出貸銀行存款做這個調(diào)整的
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