這個(gè)填寫(xiě)在12欄的數(shù)據(jù)需要在明細(xì)表里填免稅性質(zhì)代碼，是哪一個(gè)呢

這個(gè)就看你們是什么免稅了

是選擇這個(gè)嗎老師

是在1.9號(hào)政策出來(lái)之前開(kāi)的一張免稅發(fā)票，沒(méi)有跟客戶追回重開(kāi)

一、如果是這樣的情況，你當(dāng)時(shí)就應(yīng)該作廢后重新開(kāi)具。 二、你們的季度收入是否超過(guò)30萬(wàn)元了?

沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，3%專票開(kāi)了4萬(wàn)多，普票就是這兩份，后來(lái)有文件說(shuō)不用追回重開(kāi)了就沒(méi)再管，現(xiàn)在報(bào)稅就比對(duì)不通過(guò)，這種情況該怎么辦呢

一、是這樣，專用發(fā)票的不含稅金額肯定是填寫(xiě)在第2行，對(duì)于普通發(fā)票，你將不含稅金額全部填寫(xiě)在第10行。 二、萬(wàn)一再比對(duì)不通過(guò)，只通拿普通發(fā)票，到稅務(wù)大廳申報(bào)了。因?yàn)槟氵@個(gè)免稅發(fā)票是屬于錯(cuò)誤開(kāi)具發(fā)票。

好的，謝謝老師

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利