除了這兩筆，其他沒(méi)有

你好，符合這個(gè)關(guān)系嗎 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)—提取的盈余公積

符合，就是不等于資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)1859288.93。和實(shí)收資本那個(gè)分錄沒(méi)有關(guān)系吧。這是錯(cuò)在哪里了，差了351448.67

你好，符合就說(shuō)明沒(méi)有問(wèn)題 和實(shí)收資本那個(gè)分錄沒(méi)有關(guān)系 發(fā)生了以前年度損益調(diào)整，分配利潤(rùn)，提取盈余公積的情況下，需要把這些都考慮進(jìn)來(lái)

沒(méi)有提取盈余公積。就發(fā)生了以前年度損益調(diào)整32550.64。請(qǐng)老師回答我的問(wèn)題，差了351448.67。這個(gè)數(shù)是2213407.6－1859822.93得來(lái)的

差了354118.67。和資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)

你好，差了351448.67，有哪個(gè)科目的發(fā)生額或者余額就是這個(gè)差額嗎

沒(méi)有。我都仔細(xì)看看了

你好，那就需要去檢查，是不是單位的軟件出故障了