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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好！公司把車(chē)子賣(mài)給了個(gè)人（之前也是從個(gè)人那買(mǎi)來(lái)過(guò)戶(hù)到個(gè)人的）現(xiàn)在直接從二手車(chē)交易市場(chǎng)過(guò)戶(hù)到個(gè)人了，二手車(chē)開(kāi)具了銷(xiāo)售發(fā)票，這個(gè)賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理呢？
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你好，公司把車(chē)子賣(mài)給了個(gè)人
借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ?
借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
2023 02/23 08:49
84785023 
2023 02/23 08:54
不是公司開(kāi)的發(fā)票，我是報(bào)無(wú)票收入？
鄒老師 
2023 02/23 08:54
你好，是做固定資產(chǎn)清理處理，這個(gè)不是收入啊
84785023
2023 02/23 08:56
是二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)的發(fā)票，我也可以申報(bào)稅金？
鄒老師
2023 02/23 08:57
你好，是的，是可以的
84785023
2023 02/23 09:07
我公司車(chē)子買(mǎi)來(lái)是12500，現(xiàn)在賣(mài)出去是10000，沒(méi)有折舊，賬務(wù)怎么做？
鄒老師
2023 02/23 09:08
你好，公司把車(chē)子賣(mài)給了個(gè)人
借：固定資產(chǎn)清理?12500， 貸：固定資產(chǎn)?12500
借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理10000?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ?
借：資產(chǎn)處置損益? ?2500，??貸：固定資產(chǎn)清理 2500
84785023
2023 02/23 09:10
我是小規(guī)模的，稅費(fèi)怎么算呢？
鄒老師
2023 02/23 09:11
你好，增值稅=含稅處置價(jià)格/1.03*2%
84785023
2023 02/23 09:17
我是借銀行存款10000.貸固定資產(chǎn)清理9805.28? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅194.17.是？
鄒老師
2023 02/23 09:18
你好
借：銀行存款 10000? ?，貸：固定資產(chǎn)清理10000/1.03 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??10000/1.03 *2%，營(yíng)業(yè)外收入?10000/1.03 *1%
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