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問(wèn)題已解決

老師,今年暫估的要在今年拿發(fā)票回來(lái)是嗎,拿不回來(lái)明年匯算清繳要調(diào)增對(duì)吧?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/14 18:11
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
是的,今年暫估的發(fā)票拿不回來(lái)其實(shí)可以稱之為報(bào)銷前發(fā)票。根據(jù)《企業(yè)所得稅管理辦法》第四十七條規(guī)定,企業(yè)可以在繳納企業(yè)所得稅前,通過(guò)報(bào)銷所發(fā)票,以減少本期欠稅額,增加本期應(yīng)納稅額,或者以一定比例減免企業(yè)所得稅。但是,拿不回來(lái)的發(fā)票的話,就不能做減稅處理了,因此匯算清繳時(shí),就需要調(diào)增相應(yīng)的企業(yè)所得稅。 此外,今年報(bào)銷前發(fā)票拿不回來(lái)的企業(yè),建議盡快把發(fā)票補(bǔ)回來(lái),并在下一期繳納稅款時(shí),務(wù)必進(jìn)行調(diào)增,避免被稅務(wù)局通報(bào)處理。在實(shí)施報(bào)銷前發(fā)票處理時(shí),企業(yè)還需注意發(fā)票銷售方要求的保管期限,以免因發(fā)票保管期限延長(zhǎng)而導(dǎo)致企業(yè)所得稅增加,甚至可能出現(xiàn)違法問(wèn)題。
2023 01/14 18:21
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