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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我們收購(gòu)了一家公司，在10月份的時(shí)候他給了我一個(gè)10月底的余額表我建賬了，但是11月份它那邊做了11月份的賬又調(diào)了一部分的賬。我12月份是不是應(yīng)該要求它發(fā)11底的余額表來(lái)重新建賬?。?/p>

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 15:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的，但是你看一下他申報(bào)給稅務(wù)局的呢。
2023 01/13 15:44
郭老師
2023 01/13 15:44
要是利潤(rùn)表能一致嗎？能一致的可以。
84784973
2023 01/13 16:44
季報(bào)現(xiàn)金流量表是不是可以不用填寫??？
郭老師
2023 01/13 16:45
小企業(yè)會(huì)準(zhǔn)則的，可以不用填寫。
84784973
2023 01/13 23:41
那我填季報(bào)報(bào)的時(shí)候不是只有12月份的報(bào)表了嗎？而不是10-12月份的?。?/div>
郭老師
2023 01/13 23:42
不是 本月10-12月份 本年累計(jì)1-12月份
84784973
2023 01/14 00:10
他給我的余額表是2022.01-2022.11的，本期發(fā)生額的借貸方就是1-11的累計(jì)數(shù)嗎？
郭老師
2023 01/14 07:52
你好 對(duì)的 是這么做的
84784973
2023 01/14 08:33
但是我疑惑的是它寫的是本期發(fā)生額?。?/div>
郭老師
2023 01/14 09:07
你選擇的是1-11 本期就是這個(gè)本期
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