我的原分錄是借:工程施工-材料費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 我現(xiàn)在直接做 借:工程施工-材料費(fèi) 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

工程施工和進(jìn)項稅額的金額一樣是嗎

對 二個說的是都正確?

我做的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄后面附什么附件呀

。你好，憑證放后面放負(fù)數(shù)發(fā)票。 我上面看錯了，然后分錄這樣寫。 借:工程施工-材料費(fèi)負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)， 貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

那進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄呢

你說的這個是沖紅正數(shù)的，我已經(jīng)做了，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額分錄怎么做

就不用再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了。進(jìn)項借方負(fù)數(shù)和貸方進(jìn)項轉(zhuǎn)出一個意思。 然后增值稅的表二填寫進(jìn)項準(zhǔn)處就行。 然后增值稅的表二填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出就行了。

那我的報表進(jìn)項稅跟我賬上的進(jìn)項稅對不上呀

我是購買方，進(jìn)項已經(jīng)抵扣認(rèn)證了

報表上的增值稅附表二填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出。和你賬上的借方進(jìn)項負(fù)數(shù)這倆就一樣就行。一個數(shù)據(jù)。

我去年做的時候稅額做的時待認(rèn)證，然后年末的時候一起轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額抵扣的，我現(xiàn)在做紅沖是沖待認(rèn)證那個分錄嗎

現(xiàn)在沖的是進(jìn)項。因為。因為你已經(jīng)認(rèn)證了。