00:10:00
問題已解決
企業(yè)是小規(guī)模納稅人22年年底成立,第一次季報. 主營業(yè)務(wù)成本為暫估的,但是現(xiàn)在財務(wù)報表利潤表里提現(xiàn)本年利潤為正數(shù),申報企業(yè)所得稅就得繳納稅費了嗎 ？ 但是成本是暫估數(shù),申報了企業(yè)所得稅后面在23年還能更正嗎 ？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?1. 是的；先按照你做賬的 預(yù)交稅費； 次年5月底之前取得合理發(fā)票? ； 不然你就得調(diào)整的? ?
2023 01/12 11:29
84784958 
2023 01/12 11:35
那我現(xiàn)在就是先按照暫估數(shù)申報企業(yè)所得稅. ?繳納稅費. 等到23年收到發(fā)票將報表更正后再去重新更改企業(yè)所得稅申報,稅款也是多退少補了嗎 ？
meizi老師 
2023 01/12 11:37
1. 是的；2. 是的； 就先這樣處理? ?
84784958
2023 01/12 11:42
那我這邊如果后期去更正企業(yè)所得稅,繳納的稅費少了,是不是后面還得承擔(dān)滯納金阿 ？ ?多了的話就當(dāng)預(yù)存了是吧 ？
meizi老師
2023 01/12 11:44
你好1；? 是的； 會有滯納金的； 是的??
閱讀 844
描述你的問題，直接向老師提問
1555
意見反饋
