業(yè)務(wù)漏記了，之前沒(méi)有做

如果正常記錄的話，是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款

?那你收到款了。錢用了嗎？ 現(xiàn)在要退還嗎??

當(dāng)時(shí)收到了沒(méi)記，現(xiàn)在退款了，但是用的新的賬戶退的，之前收到錢的賬戶已經(jīng)注銷了

現(xiàn)在是這種情況，我們是用新的一般戶退的，但是是先從個(gè)人卡轉(zhuǎn)到了一般戶，這樣一般戶一收一退就平了，所以不知道補(bǔ)錄之前的怎么記了

你好；? ? ? ?借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ；? 補(bǔ)做? ?

不是，我們補(bǔ)錄這樣做嗎？當(dāng)時(shí)收款和現(xiàn)在退款不是一個(gè)賬戶，收款的賬戶已經(jīng)注銷了，現(xiàn)在付款的是一個(gè)新賬戶

你好1； 是的； 你一進(jìn)一出； 就是要這樣補(bǔ)的?

借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，這樣其他應(yīng)付款就有余額了

你好；? 你? ?說(shuō)明之前沒(méi)有做 ； 補(bǔ)做就得這樣寫哈； 不然你平不了的??

但是我按照這個(gè)補(bǔ)做，其他應(yīng)付款不就平不了嗎？

你好；? ? ?其他應(yīng)付款 是貸方余額的； 你要看看 你 拿去使用沒(méi)有??

當(dāng)時(shí)就沒(méi)記，所以現(xiàn)在是0，如果我們按照你說(shuō)的記了，那不就有余額了嗎

你好；? ? 補(bǔ)做了 。 你 其他應(yīng)付款還得? ?支付出去的； 你不支付 ？？？? ?

2016年收到客戶款項(xiàng)，應(yīng)該記 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 ，但是漏記了，這個(gè)收款的一般戶已經(jīng)注銷了。 現(xiàn)在給客戶退款了，是用新的一般戶退的。所以需要補(bǔ)錄2016年收到的那一筆，但是現(xiàn)在不知道怎么記錄。

你好；? 那你之前注銷之前的 ；? 里面的錢? 沒(méi)有轉(zhuǎn) 公戶去嗎??

注銷是當(dāng)時(shí)記錄的是 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸：銀行存款

?你好；? ? 調(diào)整下：你金額肯定不對(duì)哈 ； 之前其他應(yīng)付款 科目掛了多少金額的?

0，之前就沒(méi)有記，所以根本沒(méi)有其他應(yīng)付款

你好；? 我的意思是 財(cái)務(wù)費(fèi)用 金額多少 ；? 你的? ?之前進(jìn)入賬戶的錢不是要做賬嗎 ? 金額又是多少？？?