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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，年底本年利潤(rùn)余額在貸方，借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配，如果年底本年利潤(rùn)余額在借方呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好
在借方的話就反著做分錄：
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：本年利潤(rùn)
2022 12/15 15:49
84785029 
2022 12/15 15:52
2021年如果這筆分錄沒做要緊嗎？
小杜杜老師 
2022 12/15 15:55
要做的，沒做的話你報(bào)表上的未分配利潤(rùn)就不對(duì)了
84785029
2022 12/15 15:57
那怎么補(bǔ)呢
84785029
2022 12/15 16:01
都跨年了，這是之前一個(gè)會(huì)計(jì)漏做了
小杜杜老師
2022 12/15 16:03
你現(xiàn)在補(bǔ)一下這筆分錄，再看下報(bào)表
84785029
2022 12/15 16:11
如果前幾年都沒做結(jié)轉(zhuǎn)的話，今年過年可以一次性補(bǔ)嗎
小杜杜老師
2022 12/15 16:12
一直都沒有做啊，你現(xiàn)在補(bǔ)一下。你看看你們報(bào)表平不平，平的話就行
84785029
2022 12/15 16:14
做了做了，前兩年沒做，第三年一次性結(jié)轉(zhuǎn)了
84785029
2022 12/15 16:15
只有2021年沒有結(jié)轉(zhuǎn)
小杜杜老師
2022 12/15 16:15
嗯嗯，可以的。以后記得要結(jié)轉(zhuǎn)一下
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