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老師我們公司老板給朋友開了發(fā)票，收到錢之后轉(zhuǎn)給他朋友了，造成現(xiàn)在賬上和實際對不上，現(xiàn)在怎么調(diào)整
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您好，您是如何做賬的，之前？
2022 12/11 16:36
84784992 
2022 12/11 16:38
按開發(fā)票多少做的
微微老師 
2022 12/11 16:38
您好，具體的分錄呢？我需要知道，才知道您怎么對不上的呢
84784992
2022 12/11 16:39
借銀行存款貸營業(yè)收入！應交稅費
微微老師
2022 12/11 16:40
收到錢之后轉(zhuǎn)給他朋友，您是如何入賬的？
84784992
2022 12/11 16:40
主要是銀行存款比實際多
84784992
2022 12/11 16:40
就是轉(zhuǎn)給他朋友沒有去做分錄了
微微老師
2022 12/11 16:41
不是 很理解您為什么會銀行存款比實際多。不是開多少票，然后就轉(zhuǎn)多少錢給對方了嗎？
84784992
2022 12/11 16:43
但是我自己入了賬，轉(zhuǎn)給他朋友沒有做分錄，我不知道這部分如何做分錄
微微老師
2022 12/11 16:45
借：其他應收款
貸：銀行存款
過段時間，再沖
借：營業(yè)外支出
貸：其他應收款
84784992
2022 12/11 16:47
老師現(xiàn)在我這個如何調(diào)賬了，給他朋友開發(fā)票用我們公司開的就相當于自己的收入，我不曉得可以如何做
微微老師
2022 12/11 16:49
都是不合法的了，按照下面的分錄來吧
借：其他應收款
貸：銀行存款
過段時間，再沖
借：營業(yè)外支出
貸：其他應收款
84784992
2022 12/11 16:49
老師營業(yè)外支出可以采取那些科目，我們公司業(yè)務少，平時沒有罰款滯納金這些
微微老師
2022 12/11 16:49
您好，營業(yè)外支出就是會計科目了的呢
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