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10月份接手的公司，用金蝶專業(yè)版軟件，期初怎么建賬呢
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你好
他之前有做賬務處理的嗎
年初數據看去年12月末的
期初看9月末
10月份的自己做
2022 12/04 09:31
84785013 
2022 12/04 09:34
1-9月別人做的，10月開始我做，我要重新建賬，那這個初始數據怎么錄呢？就是根據他給的9月科目余額表的余額錄入初始數據嗎
郭老師 
2022 12/04 09:37
是
錄入的是明細
帳套，開始的時間是十月份。
84785013
2022 12/04 09:40
收入支出費用類也是錄入余額？還是錄入1-9月的累計數呢
郭老師
2022 12/04 09:41
沒有余額
錄入的是本年累計的借方貸方發(fā)生額
84785013
2022 12/04 09:48
就是損益類的科目（主營業(yè)務收入，其他業(yè)務收入，其他業(yè)務成本，主營業(yè)務成本，管理費用，銷售費用，財務費用）這些要錄入1-9月的借方和貸方的累計數，其他的像銀行存款，未分配利潤，本年利潤，應收應付，應交稅費，應付工資之類都是直接錄入9月科目余額表的期末數，是這樣嗎
郭老師
2022 12/04 09:49
你好是的，是這么做的。
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