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老師 為什么負(fù)債的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，屬于可抵扣暫時性差異？
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學(xué)員你好，比如售后維修形成的賬面價值70，計稅基礎(chǔ)0，說明現(xiàn)在稅法不認(rèn)70在當(dāng)年抵扣，但是未來發(fā)生可以扣除，所以現(xiàn)在多交以后少交，可以抵扣，因此可抵扣暫時性差異
2022 11/12 17:29
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老師好，這道題可抵扣暫時性差異為什么是250萬元？長投的賬面價值和計稅基礎(chǔ)分別是多少？
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第二題為什么不存在暫時性差異？它算那個計稅基礎(chǔ)不是賬面價值嗎？
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甲公司的下列各項(xiàng)資產(chǎn)或負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表日產(chǎn)生可抵扣暫時性差異的有( )。
A.賬面價值為 800 萬元，計稅基礎(chǔ)為 1200 萬元的投資性房地產(chǎn)
B.賬面價值為 100 萬元，計稅基礎(chǔ)為 60 萬元的交易性金融資產(chǎn)
C.賬面價值為 800 萬元，計稅基礎(chǔ)為 1200 萬元的交易性金融負(fù)債
D.賬面價值為 60 萬元，計稅基礎(chǔ)為 0 的合同負(fù)債
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永久性差異賬面價值和計稅基礎(chǔ)都是一樣的么
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對公司投資年末賬面價值與計稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異，不應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債為什么
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