老師，請問被沒收的租賃押金上個季度入了借營業(yè)外支出47000，貸其他應(yīng)收款-押金47000，這個季度對方開了發(fā)票稅金2165.77沖減營業(yè)外支出，借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅2165.77，貸營業(yè)外支出2165.77，季報利潤表的24欄營業(yè)外支出錄入-2165.77，提示如圖，請問是哪里出了問題，應(yīng)該怎樣操作？