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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)張三**我們公司，我們公司給**方開(kāi)75萬(wàn)發(fā)票，并收到**方打來(lái)的75萬(wàn)，收到錢(qián)后我們公司給張三打去40萬(wàn)元，張三給我們提供的成本發(fā)票是22萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)張三還要補(bǔ)多少票多少錢(qián)給我們公司？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/01 12:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你收人家**稅點(diǎn)是多少？在合同里面約定的發(fā)票是多少？
2022 09/01 12:33
84784979
2022 09/01 12:33
不收**費(fèi)用，因?yàn)槭鞘烊耍?/div>
84784979
2022 09/01 12:34
只要我們開(kāi)票不虧就行
郭老師
2022 09/01 12:36
你好 40的發(fā)票 開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
84784979
2022 09/01 12:37
我們收到75萬(wàn)元，后給張三打銀行款40萬(wàn)
郭老師
2022 09/01 12:43
你好，你支付張三的是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2022 09/01 12:43
不開(kāi)發(fā)票了 人家已經(jīng)提供了成本發(fā)票75
郭老師
2022 09/01 12:44
這個(gè)75萬(wàn)是什么業(yè)務(wù)的 建筑一般計(jì)稅的嗎 是的話你們需要繳印花稅75*萬(wàn)分之三/2 你看下你有水利建設(shè)吧，沒(méi)有的就不用管了。
84784979
2022 09/01 12:48
張三是包工頭，找我們公司**，我們公司給張三的施工方甲方開(kāi)75萬(wàn)的發(fā)票，并收到75萬(wàn)的銀行款，收到錢(qián)后給張三打去銀行款40萬(wàn)，張是開(kāi)22萬(wàn)的材料發(fā)票給我們抵稅，現(xiàn)在張三還差多少票給我們？
郭老師
2022 09/01 12:57
40-22 給你們這些發(fā)票 你開(kāi)了發(fā)票 先別都做收入 按完工進(jìn)度來(lái)做
84784979
2022 09/01 13:04
張三還差我們公司的票，75萬(wàn)+40-22這樣對(duì)嗎？因?yàn)殚_(kāi)出去75萬(wàn)就要有75萬(wàn)的成本發(fā)票來(lái)抵，40萬(wàn)是打給張三的錢(qián)，也要拿票來(lái)抵，
郭老師
2022 09/01 13:07
不是75-22 一共還差你這些成本， 你現(xiàn)在支付出去40萬(wàn)，讓他給你提供40萬(wàn)的成本發(fā)票就可以的，人家已經(jīng)提供了22萬(wàn)，你需要減去這個(gè)22萬(wàn)之后再提供。
84784979
2022 09/01 13:12
可我們開(kāi)出去75萬(wàn)的發(fā)票產(chǎn)生的稅費(fèi)不向張三要？什么印花稅啊增值稅及附加稅，這個(gè)要向張三要嗎？這個(gè)75萬(wàn)不做收入，做完工進(jìn)度怎么做？
郭老師
2022 09/01 13:14
你們單位有其他的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎 有的話你先拿其他的抵扣 借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 借工程結(jié)算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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