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老師.一般納稅人4月到6月的進(jìn)項(xiàng)有得加計(jì)抵減扣除，現(xiàn)在更正在6月的話要怎么填呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2022 08/11 11:31
84784960 
2022 08/11 22:07
老師，是問在稅務(wù)局里怎么弄？
84784960
2022 08/11 22:10
怎么補(bǔ)申報(bào)去年的加計(jì)抵減
易 老師 
2022 08/11 22:14
業(yè)對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%應(yīng)該填寫在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）中的“二、加計(jì)抵減情況”相關(guān)列次填報(bào)，本期實(shí)際抵減額最終會(huì)在主表第19欄“應(yīng)納稅額”中反映，第19欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”；第19欄“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項(xiàng)稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”。
84784960
2022 08/11 22:21
已讀2022-08-11 22:07
怎么補(bǔ)申報(bào)去年的加計(jì)抵減
易 老師
2022 08/11 22:24
沒有強(qiáng)制性規(guī)定的，可以在本期抵扣
84784960
2022 08/11 22:25
怎么填寫呢？
易 老師
2022 08/11 22:29
把所有沒有抵扣的加起來填上去就可以了
84784960
2022 08/11 22:57
不行呀，填寫不了
易 老師
2022 08/11 23:01
學(xué)員您好，提示什么有截圖嗎？
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