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問題已解決
老師，專管員說我們21年加計(jì)抵減額未計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅，21年賬上沒有體現(xiàn)這一部分，我要怎么確定21年全面的加計(jì)低減額呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，看一下你附表四有一個(gè)一般項(xiàng)目加計(jì)扣除實(shí)際抵扣金額，看這個(gè)金額。
2022 08/11 08:57
84785044 
2022 08/11 09:38
表四我把加計(jì)扣除實(shí)際抵減金額全年是77779.23，老師補(bǔ)這部分企業(yè)所得稅，=77779.23×25%，計(jì)算是嗎
郭老師 
2022 08/11 09:43
你的利潤(rùn)是多少的？利潤(rùn)100萬以內(nèi)的稅率是2.5%。
84785044
2022 08/11 09:47
老師麻煩您幫忙看下截圖，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)是負(fù)的
郭老師
2022 08/11 09:53
如果是虧損的，不需要交稅的。
84785044
2022 08/11 10:00
好的，謝謝老師
郭老師
2022 08/11 10:02
不用客氣，工作愉快。
84785044
2022 08/11 10:23
老師，剛加計(jì)實(shí)際抵減金額不對(duì)，不是7萬多，是182188.14元，要交多少企業(yè)所得稅?。?/div>
郭老師
2022 08/11 10:28
那你看一下調(diào)整之后利潤(rùn)是多少。
84785044
2022 08/11 10:39
老師怎么看，是加計(jì)實(shí)際抵減金額減去21年虧損160952.92，計(jì)算嗎
郭老師
2022 08/11 10:39
你看下你去年的匯算清交彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一行是多少？
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因?yàn)?1年沒有收入，所以沒有計(jì)提21年進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減額，22年有收入，確定符合加計(jì)抵減政策，那么21年這部分進(jìn)項(xiàng)可以在22年申報(bào)加計(jì)抵減額嗎
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新辦企業(yè)，21年有進(jìn)項(xiàng)，無銷項(xiàng)，22年確定符合加計(jì)抵減政策，21年的進(jìn)項(xiàng)可以計(jì)提加計(jì)抵減額嗎？
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你好，申請(qǐng)了21年度進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是用21年一整年的進(jìn)項(xiàng)稅做加計(jì)抵減，還是用當(dāng)下的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減呢？
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提交加計(jì)抵減聲明，未計(jì)提加計(jì)抵減額怎么辦？
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老師加計(jì)抵減我填入的附表四，為什么主表沒有減掉加計(jì)抵減額呢
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查看更多- A公司從B公司購入二臺(tái)電車，購入不含稅價(jià)格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計(jì)金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計(jì)提折舊11936.68元，此時(shí)，A將該二臺(tái)車的電池銷售給C公司，不含稅售價(jià)750619.47元，增值稅97580.53元，合計(jì)848200元，同時(shí)支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時(shí)為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再從C公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計(jì)13200元，租期5年，5年后如果A想購買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當(dāng)中未確認(rèn)的融資費(fèi)用是不是-37797.59元 昨天
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