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問題已解決
例銷項稅額800 進(jìn)項稅額1000 結(jié)轉(zhuǎn)時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額800 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 800
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你好，這種情況不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2017 05/22 15:36
84784952 
2017 05/22 15:39
@鄒老師：那老師是銷項大于進(jìn)項才要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-（銷項-進(jìn)項）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
鄒老師 
2017 05/22 15:40
你好，是的
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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