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老師，我來到一家公司。第一季度他們的企業(yè)所得稅沒有計提，他們的利潤總額是6萬多，然后她叫我在4月份計提第一季度的企業(yè)所得稅1500多，然后第一季度她繳納的是6000多，實際繳納的計提的相差了5000多元，我說怎么實際繳納和計提的相差5000多元，然后她說是上一任會計她算錯了，老師她們第一季度沒有計提，她叫我在第二季度計提這樣有影響嗎
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你好；那你就補計提分錄即可 ；? ? 這個會影響2季度的報表的數(shù)據(jù)的??
2022 06/21 08:25
84784991 
2022 06/21 08:27
是的，老師。我不計提上去了然后利潤表那里減企業(yè)所得稅就就回和我第二季度做賬計提的稅對不上
meizi老師 
2022 06/21 08:29
?你好； 是的。 所以就在2季度補計提即可? ?
84784991
2022 06/21 10:10
老師，像這樣我在4月份補提了第一季度的所得稅本期數(shù)就有我補提的數(shù)出來了，這個季度我還沒有計提，這樣有影響嗎
meizi老師
2022 06/21 10:14
?你好1.? 補計提即可 ；只是會影響報表? ?
84784991
2022 06/21 22:48
老師，他們第一季度沒計提企業(yè)所得稅稅1564.98元，我在4月計提了，我在6月份計提了第二季度的6000多元，老師這樣有影響嗎？
meizi老師
2022 06/22 08:14
你好 ；? ? 到時? 6月的時候 按 總的利潤 來考慮 減去1季度計提的； 剩下的在2季度一起計提即可? ?
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