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問(wèn)題已解決
老師，劃線(xiàn)那行為什么要減去增值稅17，還有17對(duì)應(yīng)的100為什么不減掉
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17是包含在1037里面里面的，這個(gè)17沒(méi)有收到現(xiàn)金，所以要減掉。
100也沒(méi)有現(xiàn)金流動(dòng)啊，并且也跟銷(xiāo)售沒(méi)關(guān)系啊
2022 05/18 13:10
84785007 
2022 05/18 13:13
6000里不包含那100嗎
余余老師 
2022 05/18 13:17
6000是銷(xiāo)售收入吧，雖然在截圖里面沒(méi)看到
84785007
2022 05/18 13:18
是銷(xiāo)售收入
余余老師
2022 05/18 13:36
銷(xiāo)售收入是不含稅的，銷(xiāo)售收到的現(xiàn)金要包括銷(xiāo)項(xiàng)稅
84785007
2022 05/18 13:40
我是說(shuō)銷(xiāo)售收入6000怎么不減掉17對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售收入100
余余老師
2022 05/18 13:46
100又沒(méi)有銷(xiāo)售，哪里有現(xiàn)金的變動(dòng)？
84785007
2022 05/18 13:51
但是會(huì)視同銷(xiāo)售做收入吧
余余老師
2022 05/18 14:04
從截圖里面無(wú)法判定這個(gè)工程項(xiàng)目具體是什么，所以是否是視同銷(xiāo)售不確定，但是題目中說(shuō)了產(chǎn)生增值稅17萬(wàn)元，那就按照題目中說(shuō)的來(lái)。
84785007
2022 05/18 14:06
一般情況下領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品都視同銷(xiāo)售吧，不然怎么產(chǎn)生17的銷(xiāo)項(xiàng)稅
余余老師
2022 05/18 14:17
我沒(méi)聽(tīng)過(guò)領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品視同銷(xiāo)售。
視同銷(xiāo)售里面有一條說(shuō)自產(chǎn)產(chǎn)品用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目
營(yíng)改增之前，不動(dòng)產(chǎn)不屬于增值稅范圍，所以是視同銷(xiāo)售
之后，就不視同了
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