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問題已解決
@樸老師只有進(jìn)項沒有銷項 結(jié)轉(zhuǎn)的沖抵分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
只有進(jìn)項沒有銷項 ，可不結(jié)轉(zhuǎn)，形成留抵。
非要做分錄，可借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
2022 05/17 17:46
84784957 
2022 05/17 18:03
有進(jìn)項和銷項的情況下 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的沖抵分錄怎么做
文文老師 
2022 05/17 18:07
借：進(jìn)項
借：轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：銷項
84784957
2022 05/17 18:29
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出我做到哪里
文文老師
2022 05/17 18:53
進(jìn)項轉(zhuǎn)出做到借方
84784957
2022 05/18 15:47
老師幫我看下對不
文文老師
2022 05/18 15:52
這樣處理，可以的，應(yīng)交增值稅下銷項等明細(xì)余額均為0
84784957
2022 05/18 15:56
但是實際要交的增值稅是96129.40
84784957
2022 05/18 15:58
老師你看下
文文老師
2022 05/18 16:09
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這樣做的。至于為何對不上，可能賬務(wù)處理錯誤，可能申報錯誤。
這是另外的問題了
84784957
2022 05/18 16:11
我要重新去提問？
文文老師
2022 05/18 16:32
是的。另外，你也需要梳理下賬務(wù)與申報，比對下，哪里出錯了
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