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問(wèn)題已解決

一月預(yù)付半年房租，四月才收到發(fā)票，1—3月如何寫(xiě)攤銷分錄，收到發(fā)票又該如何寫(xiě)分錄

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 13:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款貸銀行存款，一到三月份，每個(gè)月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款收到了發(fā)票，如果是專票的，借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)， 然后再做發(fā)票的借管理費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 最后一個(gè)分錄管理費(fèi)用是四個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是發(fā)票的稅額
2022 05/16 13:43
84784994
2022 05/16 14:02
意思是4月收到發(fā)票，先把之前1—3月分?jǐn)偟募t沖，然后按發(fā)票金額一次性做 借：管理費(fèi)用，借：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，貸：預(yù)付賬款？
郭老師
2022 05/16 14:03
你好，對(duì)的是的是這么做。
84784994
2022 05/16 14:10
那這樣做就沒(méi)有分?jǐn)偡孔獾倪^(guò)程了呀，一次性計(jì)入費(fèi)用不需要分?jǐn)倖幔?/div>
郭老師
2022 05/16 14:13
下一個(gè)月繼續(xù)分?jǐn)?剩下兩個(gè)月的每個(gè)月都是借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。
84784994
2022 05/16 14:29
可是我收到的發(fā)票就是半年的，一次性計(jì)入管理費(fèi)用之后，后面再分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用不就是計(jì)多了
郭老師
2022 05/16 14:30
最后一個(gè)分錄管理費(fèi)用是四個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是發(fā)票的稅額
郭老師
2022 05/16 14:30
管理費(fèi)用是四個(gè)月的一到四月份的。
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