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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教一下，多發(fā)給員工1萬(wàn)，前期計(jì)提時(shí)工資時(shí)…… 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付工資 后來(lái)發(fā)放了工資…… 借:應(yīng)付工資 貸：銀存 發(fā)現(xiàn)多發(fā)了……… 借:待處理資產(chǎn)損益 貸:應(yīng)付工資 這樣的話，當(dāng)期應(yīng)付工資貸方不就多了1萬(wàn)了嗎？
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你好多發(fā)了，應(yīng)該退回來(lái)借銀行存款
貸，應(yīng)付職工薪酬1萬(wàn)
你計(jì)提的也多嗎
2022 04/28 20:26
84785015 
2022 04/29 09:25
對(duì)，計(jì)提也多
這種情況下，是不是應(yīng)付工資貸方比費(fèi)用借方多1萬(wàn)了，
那我計(jì)提工資和實(shí)際應(yīng)付工資的數(shù)就對(duì)不上了。除非注明后來(lái)的貸方1萬(wàn)是多發(fā)的退回
郭老師 
2022 04/29 09:26
借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳調(diào)整就可以的
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