00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的企業(yè)所得稅 城建稅 教育費(fèi) 地方教育費(fèi)都沒有計(jì)提，只做了繳納了分錄，今年補(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 借：本年利潤-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 做完這兩筆分錄 今年3月的季報(bào)的利潤報(bào)表沒有變化，正常嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對的
不影響今年的利潤
你在匯算清繳可以多抵扣所得稅
2022 04/18 22:33
84784974 
2022 04/18 22:34
哦，請問匯算清繳 多抵扣所得稅是應(yīng)該要怎么做呢？
郭老師 
2022 04/18 22:37
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目
其他30欄
填寫稅收金額
84784974
2022 04/18 22:49
那這是要退稅嗎？會不會很麻煩
郭老師
2022 04/18 22:52
你之前繳納了稅款嗎
不一定，稅務(wù)局有些要求嚴(yán)格的，會要求查賬的
84784974
2022 04/18 23:03
是的，之前繳納了稅款，只是沒計(jì)提
84784974
2022 04/18 23:04
不需要退錢，她不來查賬，匯算清繳過關(guān)就行
郭老師
2022 04/18 23:32
那你直接坐到今年
或者安你上面做的
匯算清繳不調(diào)整
84784974
2022 04/19 01:42
好的，謝謝老師，今年的匯算清繳有相關(guān)的課程可以學(xué)習(xí)嗎？
郭老師
2022 04/19 07:33
可以的
在首頁直接搜匯算清繳
閱讀 360
描述你的問題，直接向老師提問
920
意見反饋
