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老師 我這個月就只有一筆分錄 就是銀行的結息7.2 我報企業(yè)所得稅的時候要交稅 這個我不交稅我應該怎樣處理啊

84784979| 提問時間:2022 04/08 10:27
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個嚴格來說要繳稅的,但是你要調整7.2*25%=1.8的企業(yè)所得稅,這個太少了阿 你直接做到財務費用,在A104000填寫就可以的
2022 04/08 10:40
84784979
2022 04/08 10:41
我可不可以計提一筆手續(xù)費 下月在沖回呢
84784979
2022 04/08 10:41
這樣就不用繳納吧
84784979
2022 04/08 10:41
但是我不知道分錄應該怎樣寫好
王超老師
2022 04/08 10:42
這個不是標準的賬務處理的,只能說有的公司這樣處理的
84784979
2022 04/08 10:42
那咋做分錄呢
王超老師
2022 04/08 10:45
借:所得稅費用 1.8 貸:應交稅費 1.8
84784979
2022 04/08 10:57
我就是說調賬 不交稅呢
王超老師
2022 04/08 11:02
其他公司就做到財務費用里面, 借:銀行存款 貸:財務費用
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