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問(wèn)題已解決

老師你好，19年應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金貸方余額是20多萬(wàn)，怎么調(diào)賬？科目是？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/25 11:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 為什么要調(diào)賬
2022 03/25 11:27
84784966
2022 03/25 11:28
19年多做了一筆待抵扣的稅費(fèi)，重復(fù)做了一筆待抵扣稅費(fèi)
樸老師
2022 03/25 11:39
直接紅沖就可以了
84784966
2022 03/25 11:44
但他有一張發(fā)票是認(rèn)證了，但是供應(yīng)商作廢了。賬上沒(méi)有做這一筆，怎么做分錄
樸老師
2022 03/25 11:50
那你們?cè)咒涁?fù)數(shù)紅沖
樸老師
2022 03/25 11:50
同學(xué)你好 涉及損益跨年的用以前年度損益調(diào)整
84784966
2022 03/25 11:52
先紅沖再用以前年度損益調(diào)整嗎？能不能紅沖了做一個(gè)正確的分錄
84784966
2022 03/25 11:58
老師你看下我圈紅的這筆待抵扣的稅費(fèi)，怎么做分錄比較好點(diǎn)？
樸老師
2022 03/25 12:08
同學(xué)你好 不是 我的意思是涉及損益的用以前年度損益調(diào)整來(lái)沖 如果是沒(méi)有涉及損益的直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
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