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老師，建筑企業(yè)給對(duì)方開局了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，全額開的專票，按照6%，但是其中有對(duì)方的工人工資，只是在我們這代發(fā)，這樣我們代發(fā)工資時(shí)分錄怎么做呀？和差額開票一樣嗎
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你好，你這個(gè)稅率不對(duì)，一般計(jì)稅9%，簡(jiǎn)易計(jì)稅3%。
如果你選擇了9%，就不允許差額了。
2022 03/17 08:40
郭老師 
2022 03/17 08:40
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84784985 
2022 03/17 08:44
我還想問一下，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，是不是做了簡(jiǎn)化處理，跨年的成本費(fèi)用票直接當(dāng)成22年的票做在22年就可以了，影響22年的損益
郭老師
2022 03/17 08:45
對(duì)的是的，可以這么做的。
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