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老師，請問下，我才新接手一家公司，發(fā)現(xiàn)2021年的暫估成本75w，賬面是虧損狀態(tài)，問了之前的財務(wù)，說忘記了，現(xiàn)在匯算的時候怎么處理？前五年處于虧損狀態(tài)，匯算的時候要用虧損彌補，現(xiàn)在多計提的成本該怎么處理
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你好
紅沖之前的
當(dāng)時怎么做的
2022 03/09 18:30
84785039 
2022 03/09 18:31
結(jié)賬了，12月已經(jīng)季報已經(jīng)報了呀，紅沖報表就變了
84785039
2022 03/09 18:31
已經(jīng)跨年了，該怎么操作
郭老師 
2022 03/09 18:33
你好，當(dāng)時的分錄是怎么做的？可以用以前年度損益調(diào)整來做。
郭老師
2022 03/09 18:33
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款這么做的嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
84785039
2022 03/09 18:35
做匯算的時候，用虧損去彌補75w成本嗎，可是2021年12月的報表又是虧損的
郭老師
2022 03/09 18:36
你好在納稅調(diào)整明細表扣除項目其他填寫帳載金額就可以的調(diào)增，然后你之前有虧損的會自動彌補。
84785039
2022 03/09 18:39
我現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整沖掉之前多計提的暫估，然后匯算填表的時候調(diào)增75萬成本，以前虧損系統(tǒng)會自動彌補嗎？是這個意思嗎
郭老師
2022 03/09 18:40
對的是的是這個意思的。
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