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請問建筑一般計稅，異地預(yù)交2% 本地繳納7%.開具發(fā)票時貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅。等異地預(yù)交后借應(yīng)交稅金-未交增值稅。但是由于賬面有進項抵扣 不用交稅，賬務(wù)怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，預(yù)繳的2%掛著就可以的。
2022 02/24 16:42
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請問建筑施工企業(yè)預(yù)交的增值稅是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金，還是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金？
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如進項300。 銷項稅450元。計提增值稅。 分錄是不是。 借：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅。 450。 貸 ：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅。300。 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。150。 然后：借：應(yīng)交稅金-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。150。 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅未交增值稅。150。 繳納時候：借：應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅未交增值稅。150。 貸：。銀行存款。 150元。
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之前代賬的分錄是
貸，主營業(yè)務(wù)收入
貸，應(yīng)交增值稅-銷項
借，銀行存款
借，主營業(yè)務(wù)成本
借，應(yīng)交增值稅-進項
貸，銀行存款
借，應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交
貸，應(yīng)交稅金未交增值稅
借，應(yīng)交稅金未交增值稅
貸，銀行存款
這個分錄，我的賬上
應(yīng)交增值稅-進行稅額
應(yīng)交增值稅-銷項稅額
在不斷累積，
我是不是應(yīng)該加一個分錄變成
貸，主營業(yè)務(wù)收入
貸，應(yīng)交增值稅-銷項
借，銀行存款
借，主營業(yè)務(wù)成本
借，應(yīng)交增值稅-進項
貸，銀行存款
借，應(yīng)交增值稅-銷項
貸，應(yīng)交增值稅-進項
貸，應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借，應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交
貸，應(yīng)交稅金未交增值稅
借，應(yīng)交稅金未交增值稅
貸，銀行存款
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異地預(yù)交2%稅金，多交可以不退稅抵扣嗎
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這里怎么理解借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)中的應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
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