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老師，今年利潤表中的所得稅費(fèi)用累計(jì)金額是86.39元，剛才申報(bào)所得稅報(bào)表時第14行(本年實(shí)際已繳納所得稅額)卻顯示82.32元，為什么有幾元的差額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，可以查看原始完稅證明實(shí)際是多少，看到底是申報(bào)表填錯了，還是賬目登錯了
2022 01/16 16:35
84784968 
2022 01/16 16:42
查出來了，所得稅是82.32，滯納金是4.07元，這個滯納金可以用營業(yè)外支出科目記賬嗎？
歐陽oyy 
2022 01/16 16:43
是的，滯納金計(jì)入營業(yè)外支出科目。
84784968
2022 01/16 16:47
老師，我們是小規(guī)模，現(xiàn)在要申報(bào)增值稅，不知道在哪個模塊申報(bào)
歐陽oyy
2022 01/16 16:53
登陸電子稅務(wù)局。 在主附加稅費(fèi)申報(bào)模塊里面。
84784968
2022 01/16 17:20
不能在億企貸稅客戶端申報(bào)嗎？
歐陽oyy
2022 01/16 17:24
你好，您平時在哪申報(bào)的就可以在哪申報(bào)，一般是在電子稅務(wù)局。
84784968
2022 01/16 17:25
老師這張情況怎樣處理呢？
歐陽oyy
2022 01/16 17:32
上期資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字是不是報(bào)錯了
84784968
2022 01/16 18:38
是的，上期的數(shù)字有點(diǎn)錯誤，現(xiàn)在在平臺上能更改上期的嗎？要是能改的話只改上期的資產(chǎn)負(fù)債表就行吧
歐陽oyy
2022 01/17 09:30
你好，可以在電子稅務(wù)局里面更改往期的財(cái)務(wù)報(bào)表。
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