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老師您好，請問年末增值稅進項稅大于銷項稅額還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，如果要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄？
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你好，進項稅大于銷項稅額，需要結(jié)轉(zhuǎn)，分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
2021 12/26 17:09
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查看更多- 老師，咋記得是超過一個月，不足六個月，可以減半征收呢 昨天
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