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問(wèn)題已解決
老師好，我想請(qǐng)教下，建筑業(yè)企業(yè)當(dāng)月我發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額為14567.51元，已經(jīng)預(yù)繳了14567.48元，那我當(dāng)月還有0.03未交，我應(yīng)該怎么做賬啊，系統(tǒng)顯示低于1元不用交
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同學(xué)你好
這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外就行了
2021 11/25 16:32
84784998 
2021 11/25 16:37
好的老師，我還有個(gè)問(wèn)題是當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，抵不了進(jìn)項(xiàng)稅，但是我已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了，這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄呢
樸老師 
2021 11/25 16:51
借工程施工
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784998
2021 11/25 17:45
報(bào)表那里是直接留抵了，我也需要做分錄嗎
樸老師
2021 11/25 17:49
同學(xué)你好
留抵的話這個(gè)不做分錄
也可以做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
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