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問題已解決
資料2，臨街商鋪由于進(jìn)項發(fā)票問題，不得抵扣。答案做的是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。資料3，由于進(jìn)項稅額計算錯誤，答案直接進(jìn)項稅額-12000+正確稅額。 問題：有什么結(jié)論嗎？為什么資料2，不直接扣除進(jìn)項稅額？而要在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出中處理？。此處分布太清楚
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道理很簡單啊。發(fā)票問題是因為開的是專票，才進(jìn)項轉(zhuǎn)出。而購買的蘋果是免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，不需要認(rèn)證抵扣，只是計算抵扣。所以，不需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，算錯了從新算就是
2021 11/12 16:46
84785044 
2021 11/12 17:38
謝謝老師。那只要是認(rèn)證過的專票有問題，就要走轉(zhuǎn)出。不能重新算是吧？我的理解對嗎
家權(quán)老師 
2021 11/12 17:39
是的,就是那個意思哈
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