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問題已解決
老師好：酒款對方開的是專票，是做完分錄就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還是認(rèn)證后在做稅額轉(zhuǎn)出？分錄怎么寫？
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你好
買來做什么用的
2021 09/27 17:40
84784986 
2021 09/27 17:40
酒肯定是招待費(fèi)啊
84784986
2021 09/27 17:43
什么意思啊老師
84784986
2021 09/27 17:45
酒還能做什么用？什么意思？
郭老師 
2021 09/27 17:52
借銷售費(fèi)用招待費(fèi)
貸銀行
增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)選擇不抵扣勾選
福利費(fèi)
84784986
2021 09/27 17:58
老師：您的意思是專票直接按普票做賬，勾選發(fā)票的時(shí)候這個(gè)發(fā)票不勾選就行了對嗎？
郭老師
2021 09/27 18:00
選擇不抵扣勾選有這個(gè)選項(xiàng)。
郭老師
2021 09/27 18:00
不是讓你什么都不操作
84784986
2021 09/27 18:04
嗯！比如專票不含稅金額100、進(jìn)項(xiàng)稅額10，會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)110，貸：銀行存款110，這樣做分錄嗎老師？這樣做分錄就不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，等勾選發(fā)票的時(shí)候不勾選就可以了，您看對嗎老師？
84784986
2021 09/27 18:05
哦！選擇不抵扣勾選
郭老師
2021 09/27 18:19
借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款110
84784986
2021 09/27 19:13
我知道了，謝謝老師！
郭老師
2021 09/27 19:16
不用客氣
工作愉快。
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