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老師，稅務(wù)自查補(bǔ)交了增值稅還需要補(bǔ)交其他稅嗎？

84784966| 提問時間：2021 09/26 18:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，稅務(wù)自查補(bǔ)交了增值稅，就需要根據(jù)增值稅補(bǔ)交附加稅（城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加）
2021 09/26 18:57
84784966
2021 09/26 18:58
那所得稅不需要吧，因?yàn)槟悄甓葲]有交是彌補(bǔ)以前年度虧損的
鄒老師
2021 09/26 18:59
你好，稅務(wù)自查補(bǔ)交了增值稅，有涉及到收入的調(diào)整嗎？?
84784966
2021 09/26 19:00
有調(diào)整的
鄒老師
2021 09/26 19:00
你好，有涉及到收入的調(diào)整，就會涉及企業(yè)所得稅的?
84784966
2021 09/26 19:02
那該怎么填呢，就這部分收入補(bǔ)交所得稅嗎
鄒老師
2021 09/26 19:04
你好，這部分收入需要補(bǔ)交所得稅。具體是填寫什么表格呢?
84784966
2021 09/26 19:07
就是這種
鄒老師
2021 09/26 19:08
你好，是少確認(rèn)了收入，導(dǎo)致需要補(bǔ)交增值稅、所得稅？
84784966
2021 09/26 19:08
是的，公賬進(jìn)了錢沒開票出去
鄒老師
2021 09/26 19:09
你好，那就根據(jù)少確認(rèn)的收入情況，填寫自查表格的相應(yīng)欄次的相應(yīng)內(nèi)容、金額就是了?
84784966
2021 09/26 19:10
老師，后面的企業(yè)所得稅調(diào)整怎么填?。?/div>
鄒老師
2021 09/26 19:13
你好，企業(yè)所得稅調(diào)整，比如稅種：企業(yè)所得稅，稅款所屬期：2020年12月1日到2020年12月31日，應(yīng)納稅所得額=自查的收入—對應(yīng)的成本—補(bǔ)交的附加稅。
84784966
2021 09/26 19:15
那減出來是虧的怎么辦?。?/div>
鄒老師
2021 09/26 19:17
你好，減出來是虧的，這種情況就不需要繳納所得稅啊?
84784966
2021 09/26 19:22
那需要在表上寫嗎，老師
鄒老師
2021 09/26 19:23
你好，需要填寫，只是不需要補(bǔ)稅而已?
84784966
2021 09/26 19:44
老師，20年小微企業(yè)所得稅率是多少？
鄒老師
2021 09/26 19:45
你好，符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
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