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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我司是中途建賬，建賬后查出往年采購的材料供應(yīng)商漏開發(fā)票給我們（建賬時(shí)盤點(diǎn)，庫存是沒有這這個(gè)發(fā)票的材料 了），現(xiàn)供應(yīng)商補(bǔ)開發(fā)票給我們，應(yīng)該怎么做賬呢，
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你好，現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票的話，發(fā)票附到之前暫估做賬的后面即可的
2021 09/25 14:55
84785042 
2021 09/25 15:01
之前沒有做賬，也沒有這筆暫估的分錄啊，是中途建賬，幾年前采購的材料時(shí)沒有做賬，何有的暫估？
冉老師 
2021 09/25 15:02
沒有暫估的話，只能補(bǔ)做賬了
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)付賬款
84785042
2021 09/25 15:17
那這樣庫存的原材料和應(yīng)付賬款 就對不了，因?yàn)檫@個(gè)貨款已經(jīng)付了，只是對方漏開發(fā)票給我們
冉老師
2021 09/25 15:25
如果你們付款了，前期采購的，這個(gè)發(fā)票單獨(dú)保管，不用做賬了
84785042
2021 09/25 15:32
但是這個(gè)增值稅可以用來抵扣得的
冉老師
2021 09/25 15:34
如果你要抵扣，肯定要全套入賬的，學(xué)員
84785042
2021 09/25 15:37
入賬了對不上原材料和應(yīng)付賬款啊，對于這種中途建賬的，都會遇到這種問題吧，應(yīng)該怎么更好的解決呢
冉老師
2021 09/25 16:19
這種一般不入賬的，如果要抵扣肯定入賬的，貸方可以銀行存款
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