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老師，第三小問為什么是減固定資產產生的應納稅暫時性差異
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同學您好，很高興為您解答問題，請稍等
2021 09/02 19:42
陳詩晗老師 
2021 09/02 20:42
你這里固定資產賬面大于計稅，屬于應納稅差異
如果小于，就是可抵扣差異
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如圖3小問正確答案 如圖：計算應應納稅所得額 ：利潤總額3000 減 因固定資產產生的產生的因納稅暫時性差異 （這里只要有暫時性都要減嗎？ 可抵扣暫時性差異就不用加？）
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為什么因固定資產產生的應納稅暫時性差異要調減，因為賬面大于計稅嗎
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老師，這句話為什么是形成可抵扣暫時性差異呢，不是賬面價值大于計稅價值嗎，不是產生應納稅暫時性差異嗎，
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老師，您好！問幾個問題
1、以利潤總額為基礎計算應納稅所得額時，加可抵扣暫時性差異，減應納稅暫時性差異。對嗎？
2、其他債權投資公允價值變動產生的應納稅暫時性差異 和 其他綜合收益的所產生的應納稅暫時性差異，都是不是確認遞延所得稅負債是嗎？
3、其他債權投資公允價值變動產生的應納稅暫時性差異還需要從利潤總額里面減出來嗎？
4、還有像其他綜合收益的所產生的暫時性差異 還需要從利潤總額里面減出來嗎？
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應納稅暫時性差異時納稅調增，可抵扣暫時性差異時調減，這樣理解對嗎？
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查看更多- A公司從B公司購入二臺電車，購入不含稅價格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計提折舊11936.68元，此時，A將該二臺車的電池銷售給C公司，不含稅售價750619.47元，增值稅97580.53元，合計848200元，同時支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再從C公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計13200元，租期5年，5年后如果A想購買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當中未確認的融資費用是不是-37797.59元 昨天
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