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問題已解決

物業(yè)公司每個(gè)月收到的業(yè)主預(yù)存物業(yè)費(fèi)，收到預(yù)存物業(yè)費(fèi)時(shí)是這樣做分錄嗎？ 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款—預(yù)存物業(yè)費(fèi) 按月確認(rèn)收入時(shí)： 借：應(yīng)收賬款—預(yù)存物業(yè)費(fèi) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

84785015| 提問時(shí)間：2021 05/14 13:37
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以這么做的
2021 05/14 13:37
84785015
2021 05/14 13:38
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，我是每個(gè)月確認(rèn)收入，現(xiàn)在業(yè)主都是預(yù)存12個(gè)月的，那一個(gè)客戶我就要確認(rèn)12次，我們現(xiàn)在有800個(gè)業(yè)主，那工作量不是很大且容易出錯(cuò)？ 怎樣做賬才能又快又準(zhǔn)？
郭老師
2021 05/14 13:41
你好，收到當(dāng)年的一次，做收入。
84785015
2021 05/14 13:41
沒有理解你的意思？
郭老師
2021 05/14 13:42
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)。
84785015
2021 05/14 13:45
不是每月分期確認(rèn)收入，一年做一次嗎？年底集中做一次是這樣嗎？
郭老師
2021 05/14 13:46
增值稅你可以提前交，但是不能退后，一到11月份沒有收入，這種也不合理
84785015
2021 05/14 14:30
那你說的收到當(dāng)年的一次，做收入。是什么意思？
郭老師
2021 05/14 14:33
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，做這個(gè)的分錄，收到錢了就做，不需要借銀行存款貸，預(yù)收賬款又是預(yù)收賬款按月分?jǐn)偟摹?/div>
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