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協(xié)會(huì)12月份到賬12月份開票已經(jīng)做賬了，1月份需要沖紅重新開票怎么做分錄？
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同學(xué)，你好
之前的憑證做一張一模一樣的，金額負(fù)數(shù)
2021 03/08 11:13
84784972 
2021 03/08 11:14
重新開具的要怎么做分錄？
小菲老師 
2021 03/08 11:15
同學(xué)，你好
正常做，按照正常開具的發(fā)票一樣做
84784972
2021 03/08 11:16
分錄怎么做？12月份已經(jīng)到賬做了收入了的
小菲老師
2021 03/08 11:20
同學(xué)，你好
1月份重新開具
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金
84784972
2021 03/08 11:21
沖紅分錄是借：應(yīng)收賬款貸：其他收入（限定收入），應(yīng)交稅金—增值稅（銷項(xiàng)）
重新開具的發(fā)票跟紅字是一樣的
小菲老師
2021 03/08 11:22
同學(xué)，你好
嗯嗯，重新開具
借：應(yīng)收賬款
貸：其他收入
應(yīng)交稅金
84784972
2021 03/08 11:39
季報(bào)交稅怎么做分錄？
84784972
2021 03/08 11:40
是每個(gè)月都做還是一起做一筆？
小菲老師
2021 03/08 12:05
同學(xué)，你好
季報(bào)做一筆就可以了
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