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2020年誤把一筆固定資產(chǎn)計(jì)入了管理費(fèi)用 應(yīng)該怎么調(diào)賬 還計(jì)提折舊嗎 2020年財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào) 怎么改報(bào)表 還是將2021年的期初余額改一下 還用填報(bào)說明嗎 2020年是利潤(rùn)虧損
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你好，二一年的期初不用修改，你在今年做就可以借固定資產(chǎn)貸，利潤(rùn)分配，然后按月折舊。去年的折舊應(yīng)該用利潤(rùn)分配來做。
2021 02/04 11:01
84785041 
2021 02/04 11:03
那怎么改財(cái)務(wù)報(bào)表呢
84785041
2021 02/04 11:04
這樣做財(cái)務(wù)報(bào)表也不對(duì)啊
84785041
2021 02/04 11:07
還在嗎 老師
郭老師 
2021 02/04 11:08
報(bào)表之前的不修改，都是在這個(gè)月做的。
84785041
2021 02/04 11:08
可是利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表就對(duì)不起來了
郭老師
2021 02/04 11:11
你只要用了以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配你的報(bào)表勾稽關(guān)系就會(huì)不對(duì)，如果你修改了，你的期初出你稅務(wù)局那邊怎么修改？
84785041
2021 02/04 11:13
如果勾稽關(guān)系不對(duì) 稅務(wù)局會(huì)來找嗎
郭老師
2021 02/04 11:14
你好，找的可能性很小。
84785041
2021 02/04 11:15
那企業(yè)所得稅匯算清繳怎么辦
郭老師
2021 02/04 11:18
匯算清繳的時(shí)候，你的折舊表需要調(diào)增
帳載金額填寫你之前的管理費(fèi)用
稅收金額填寫補(bǔ)的折舊
84785041
2021 02/04 11:24
那管理費(fèi)用不修改嗎
郭老師
2021 02/04 11:28
是的不需要修改的
84785041
2021 02/04 11:31
我不是很懂 不改企業(yè)匯算清繳行嘛
郭老師
2021 02/04 11:33
你在匯算清交調(diào)整就可以
我已經(jīng)給你改啦，只不過是用利潤(rùn)分配來做的，第一個(gè)分錄就是借固定資產(chǎn)貸利潤(rùn)分配，這個(gè)利潤(rùn)分配金額就是你的管理費(fèi)用的金額。
84785041
2021 02/04 11:48
那管理費(fèi)用是不是得減去那個(gè)誤計(jì)的固定資產(chǎn)
郭老師
2021 02/04 11:51
借固定資產(chǎn)貸利潤(rùn)分配這個(gè)明白什么意思嗎？如果沒有跨年這個(gè)分錄就應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸管理費(fèi)用。
84785041
2021 02/04 11:56
我明白 我就是不知道企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填 不知道管理費(fèi)用是填調(diào)整之后的 還是之前的
郭老師
2021 02/04 12:00
你好
張載金額填寫調(diào)整之前的。
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