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問(wèn)題已解決
公司2020年12月份開了一張建筑服務(wù)工程的票出去金額5萬(wàn)左右，裝修一個(gè)舞蹈室，包工包料的那種。是2020年8月份就完工了，12月份沒(méi)有讓賣材料的人去把材料票代開回來(lái)，缺少成本票?，F(xiàn)在少成本票，那我現(xiàn)在是不是要暫估這個(gè)成本：借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估，我想問(wèn)這個(gè)暫估，要加供應(yīng)商明細(xì)科目嗎
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同學(xué)你好
這個(gè)暫估可以不加的
2021 01/12 13:52
84785020 
2021 01/12 13:53
不加是什么意思，能舉個(gè)例子嗎
84785020
2021 01/12 13:54
是說(shuō)，可以暫估后面可以不加供應(yīng)商的名稱是吧
樸老師 
2021 01/12 13:55
就是不加供應(yīng)商名稱，只寫應(yīng)付賬款暫估
84785020
2021 01/12 13:57
那1月份要是收到發(fā)票，是不是要涉及以前年度損益調(diào)整
蓋怎么做賬呢
樸老師
2021 01/12 14:01
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785020
2021 01/12 14:04
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785020
2021 01/12 14:05
什么準(zhǔn)則有什么區(qū)別嗎
樸老師
2021 01/12 14:05
那就直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后按照正確的來(lái)做
84785020
2021 01/12 14:07
哦，但公司是一般納稅人
84785020
2021 01/12 14:07
哦，但公司是一般納稅人
樸老師
2021 01/12 14:11
不看是什么納稅人
只要是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是這樣操作
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