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我們公司去年做的無票銷售，今年補(bǔ)開發(fā)票，請(qǐng)問，我們是小規(guī)模，請(qǐng)問這個(gè)補(bǔ)開發(fā)票占用我們公司一年500萬以內(nèi)的額度不？
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不會(huì) 你去年做無票收入申報(bào)吧？那今年這個(gè)申報(bào)是開發(fā)票減掉無票收入
2020 12/25 13:34
84785035 
2020 12/25 13:35
直接開票金額減去無票收入的那部分填到開票金額那塊唄？
maize老師 
2020 12/25 13:40
是的，是的，是的，是的，之后申報(bào)帶上無票資料和你盤子去解鎖
84785035
2020 12/25 14:06
建筑工程的收入可以作無票銷售么，等等以后再等對(duì)方給錢的時(shí)候再給她開發(fā)票么
maize老師
2020 12/25 14:16
可以，這個(gè)是可以的可以
84785035
2020 12/25 14:17
那樣我明年再開發(fā)票的時(shí)候還是能按今年1%的稅率開么
maize老師
2020 12/25 14:26
這個(gè)原則是可以，不過實(shí)際操作這個(gè)需要問下稅局那邊這個(gè)，
84785035
2020 12/25 14:33
哦，稅務(wù)不也得按我們的合同么？就怕不能讓按1開唄，就是不能按1也能按三吧？
maize老師
2020 12/25 14:42
是的，但是你這個(gè)要是能提供無票資料，證明納稅義務(wù)時(shí)間是這個(gè)12.31號(hào)之前應(yīng)該是可以按1%
maize老師
2020 12/25 14:42
不止看合同，還送貨單，銷售單，結(jié)算單對(duì)賬單等資料，
84785035
2020 12/25 14:45
我這個(gè)是工程，要提供什么
maize老師
2020 12/25 14:49
合同，結(jié)算單，施工進(jìn)度單有沒有？
maize老師
2020 12/25 14:50
不會(huì)啥都沒有吧？沒有就做一個(gè)，對(duì)方蓋章回傳，
84785035
2020 12/25 14:59
知道了，建筑企業(yè)允許這種無票銷售吧？
maize老師
2020 12/25 15:16
可以，這個(gè)可以，可以，
maize老師
2020 12/25 15:16
發(fā)生納稅義務(wù)這個(gè)是可以先做無票處理
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