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老師，請教：一般納稅人，上月有留抵稅，本月做憑證時，在轉(zhuǎn)出未交增值稅時：銷項“一”進項，還要一并“一”上期留抵稅額？即：轉(zhuǎn)出未交增值稅額=銷項一進項一留抵？
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你好? 你還得減去 留抵進項稅的? ?來計算應(yīng)交增值稅的? ? ?
2020 11/11 15:38
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上月留抵7965.99，本月銷項大于進項，但銷項-進項-上月留抵，繼續(xù)有留抵5230.56，怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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申報表里面有一筆上期留抵稅額，報稅的時候系統(tǒng)抵扣了，比如銷項稅是400，計提轉(zhuǎn)出未交增值稅是200，就是還差200的留抵稅系統(tǒng)自動認證了，對不上，這筆怎么做分錄？
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老師好！如上月有1000元留抵稅，本月銷項稅額100000元，進項稅額80000元，如何結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄和金額？
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你好 增值稅申報表的 有留抵稅額 是進項 還是銷項呢？如何做賬分錄
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一、自2019年4月1日起，試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。 納稅人當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額，按照以下公式計算： 允許退還的增量留抵稅額＝增量留抵稅額×進項構(gòu)成比例×60%
增量留抵稅額，是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。
老師這里的進項構(gòu)成比例是指什么意思??？
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查看更多- 納稅人取得增值稅扣稅憑證的，進項稅額不得抵扣銷項稅額，這句話如何理解？ 昨天
- A公司從B公司購入二臺電車，購入不含稅價格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計提折舊11936.68元，此時，A將該二臺車的電池銷售給C公司，不含稅售價750619.47元，增值稅97580.53元，合計848200元，同時支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再從C公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計13200元，租期5年，5年后如果A想購買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當(dāng)中未確認的融資費用是不是-37797.59元 昨天
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