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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
您好！財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于未分配利潤(rùn)期初+凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)，是不是我做錯(cuò)了什么分錄，有問題嗎？
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你好，除了月末結(jié)轉(zhuǎn)外，是否有直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)或者是通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理的業(yè)務(wù)？
2020 10/23 16:14
84784997 
2020 10/23 17:21
有調(diào)整上個(gè)月的數(shù)
QQ老師 
2020 10/23 17:28
你分錄怎么做的寫一下，我看看。
84784997
2020 10/23 18:01
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：應(yīng)收賬款
84784997
2020 10/23 18:13
科目不對(duì)，做了一個(gè)調(diào)整
QQ老師
2020 10/23 18:46
你好！如果科目余額表?yè)p益類科目沒有余額的話是不影響的。方便的話把科目余額表發(fā)一下，我看看。
84784997
2020 10/23 19:10
我想截圖發(fā)不出去，是什么原因呢？
84784997
2020 10/23 19:17
已經(jīng)上傳圖片，能看到嗎？
QQ老師
2020 10/23 20:12
你好，營(yíng)業(yè)費(fèi)用為什么還有魚哥？
QQ老師
2020 10/23 20:12
你好，營(yíng)業(yè)費(fèi)用為什么還有余額？
84784997
2020 10/24 09:00
是沒做完
QQ老師
2020 10/24 09:01
你好！結(jié)轉(zhuǎn)完才可以出資產(chǎn)負(fù)債表
84784997
2020 10/24 09:01
老師，你看一下這個(gè)，8月的，看有什么問題？
QQ老師
2020 10/24 09:03
你好！這樣資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表應(yīng)該是平衡的
84784997
2020 10/24 09:26
謝謝老師。
QQ老師
2020 10/24 10:23
不客氣 歡迎下次提問? 滿意請(qǐng)好評(píng) 謝謝
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