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我公司是一般納稅人，現(xiàn)有兩個項目，一個項目我公司開票出去稅額59878.54元，另一個項目開票稅額85352.34元，進項票稅額是126836.93，這個月繳納增值稅18390.94元，請問我該怎么分?jǐn)傔@兩個項目的增值稅呢？
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你是存在一般計稅項目，同時還存在簡易計稅項目嗎?如果都是一般計稅項目，就不存在分?jǐn)們蓚€項目的增值稅進項稅的說法。
2020 10/22 09:17
84785028 
2020 10/22 09:19
因為存在稅務(wù)局來查單個項目的稅款，我做個表分?jǐn)傄幌?，查賬是 好查看，以前我們就存在過專管員來查單個項目，但是怎么找都找不到，因為它混在一起了，沒有分?jǐn)?/div>
江老師 
2020 10/22 09:22
如果都是一般計稅項目的話，可以不用分?jǐn)?，如果存在一般計稅項目、簡易計稅項目同時并存的狀態(tài)，才進行進項稅的分?jǐn)?，一般計稅項目分?jǐn)偟倪M項稅可以抵扣，簡易計稅項目分?jǐn)偟倪M項稅，不能抵扣，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。
84785028
2020 10/22 09:23
我現(xiàn)在就想把這兩個項目分?jǐn)偝鰜?，其他的暫時不管，你可以幫忙列表分?jǐn)倖?/div>
江老師
2020 10/22 09:25
一、A項目分?jǐn)偟倪M項稅額=進項稅額總額*A項目的開票金額/（A項目的開票金額+B項目的開票金額）
B項目分?jǐn)偟倪M項稅額=進項稅額總額*B項目的開票金額/（A項目的開票金額+B項目的開票金額）
84785028
2020 10/22 09:27
可以做一個表嗎？
江老師
2020 10/22 09:28
可以做一個表，自制一個分?jǐn)偟谋磉M行分?jǐn)偺幚?，按上述的公式進行分?jǐn)?/div>
84785028
2020 10/22 09:58
你寫個算法算出來金額不等于我繳納的金額啊
84785028
2020 10/22 10:04
我已經(jīng)算出來了，謝謝，你那個算法對我這個是錯誤的
江老師
2020 10/22 10:15
已經(jīng)算出來了，就好了。怎么會是錯誤的呢?
84785028
2020 10/22 14:58
就是不正確
84785028
2020 10/22 14:59
問下計提企業(yè)所得稅分錄
江老師
2020 10/22 15:14
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅
84785028
2020 10/22 18:13
問下我在電子稅務(wù)申報的報表跨月可以更改嗎
江老師
2020 10/22 18:15
可以更改，需要到稅務(wù)大廳進行紙質(zhì)申報，進行更改申報處理了。
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#提問#老師，公司要求把每月增值稅稅額按項目分?jǐn)偟礁鱾€項目上，但是可抵扣進項稅這塊怎么分到項目上呢
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建筑服務(wù)類公司的內(nèi)賬處理中，8月一共接了三個項目，其中兩個項目8月已經(jīng)開票收款，還有一個項目要等到九月份才開票，這個時候，是只確認(rèn)其中兩個已經(jīng)開票收款項目的收入嗎
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老師，現(xiàn)在有一個甲供材簡易計稅項目，我們是建筑公司一般納稅人，我們給甲方開票，是開3%的發(fā)票，這個項目我們收到的進項發(fā)票是不是仍然可以抵扣公司稅額？
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